Как в Контур.Эльба Работать с НДС

По умолчанию функционал Эльбы ориентирован на работу с упрощенными режимами, использование которых не подразумевает уплаты НДС. Тем не менее, и здесь не обошлось без исключений.

Налоговые агенты, работающие с НДС

Существуют ситуации, когда оплата налога на добавленную стоимость вменяется предпринимателям и организациям, работающим на УСН, ЕНВД и даже патенте. Эльба может помочь с формированием декларации и проведением оплаты начисленного налогового сбора.

Как в Контур.Эльба Работать с НДС

Чтобы воспользоваться данной опцией, выберите раздел «Документы», откройте вкладку «Исходящие» и выставьте в ней счет-фактуру, указав один из видов операций:

  • Оплата электронных услуг в зарубежных фирмах, не состоящих на учете в РФ;
  • Аренда или покупка государственного имущества;
  • Заказ услуг в иностранной фирме;
  • Приобретение товаров в иностранной фирме.

По завершении очередного квартального периода в разделе «Отчетность» будет сформирована задача, на основании которой вы получите возможность отправки декларации НДС и выгрузки соответствующего платежного поручения.

Стоит отметить, что при сотрудничестве с зарубежными организациями рекомендуется оплачивать НДС вместе с перечислением средств контрагенту, подавая в банк два платежных поручения сразу, поскольку в этом случае Эльба не сможет подготовить платёжку вовремя.

Выставление НДС по запросу контрагента

Если от клиента поступил запрос на выставление НДС, сформируйте счет-фактуру в разделе «Документы», выбрав в качестве типа операции «Продажа с НДС по просьбе клиента». Данная операция станет основанием для формирования системой в конце квартала новой задачи — «Оплата налога и подача отчетности по НДС», выполняя которую, вы сможете подать декларацию и выгрузить платежное поручение.

Сдача нулевой декларации НДС

Данная опция может оказаться востребованной в двух ситуациях:

  • Когда вы не были в курсе того, что используете основную систему налогообложения;
  • Когда налоговая запрашивает нулевые декларации НДС по ОСНО у предприятия, работающего на ЕНВД или патенте.

Несмотря на то, что функционал системы не ориентирован для работы с бизнесом на ОСНО, подготовка и подача нулевой декларации в ней все же возможны. Порядок действий выглядит следующим образом:

1) Сформируйте и выставьте подложный счет-фактуру со значением НДС, не равным нулю, указав при этом дату нужного квартала.

Как в Контур.Эльба Работать с НДС

2) По завершению периода система сформирует новую задачу. Откройте ее, и на первой стадии выберите опцию «Не учитывать в декларации» применительно к созданному ранее счету-фактуре.

Как в Контур.Эльба Работать с НДС

3) Отправьте декларацию.

Стоит учесть, что в данном случае также потребуется подача 3-НДФЛ, формирование которого в Эльбе невозможно.

Все еще не определились?
Просто опробуйте Контур Эльбу сейчас!

Акции Контур Эльба

Бесплатно год для новых ИП

Если с момента регистрации ИП прошло не более 3 месяц , мы дарим Вам год обслуживания в подарок по тарифному плану «Премиум».

Участвовать в акции

Подробнее

Эльба празднует 10 лет!

Все новые пользователи могут получить месяц использования сервиса в подарок и шанс выиграть призы.

Участвовать в акции

Подробнее
Акции Контур Эльба

Бесплатно 30 дней для всех

При регистрации в Эльбе ИП или ООО Вы можете получаете 1 месяц бесплатного доступа к сервису. Возможности пробного периода Пробный период имеет возможности тарифа «Премиум», включая выпуск сертификата КЭП , отчетность в ФНС, ПФР, ФСС.

Участвовать в акции

Подробнее

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА уже здесь!!! Подробнее

Черная пятница

Увеличение срока действия тарифного плана за ту же стоимость ровно в два раза.